Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009395
Monto de la Factura
₲ 2.101.960.665
Nro. Solicitud de Transferencia
187918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.027.340
Retención DNCP
₲ 7.337.754
Retención IVA
₲ 57.326.200
Retención Renta
₲ 76.434.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231905
Monto Contrato
₲ 6.732.527.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.274.715.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.274.715.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426485
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/2023 - RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, ADQUISICIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICADOS DIGITALES Y ADQUISICIÓN DE CINTAS DE BACKUP PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios