Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031741
Monto de la Factura
₲ 22.895.900
Nro. Solicitud de Transferencia
87284
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2026
Fecha de la Transferencia
29-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.358.960
Retención DNCP
₲ 79.928
Retención IVA
₲ 624.434
Retención Renta
₲ 832.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.312.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.872.299.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas