Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013817
Monto de la Factura
₲ 5.673.190
Nro. Solicitud de Transferencia
77193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.287.413
Retención DNCP
₲ 19.804
Retención IVA
₲ 154.723
Retención Renta
₲ 206.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.266.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.376.253.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas