Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013491
Monto de la Factura
₲ 5.967.140
Nro. Solicitud de Transferencia
69091
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.561.374
Retención DNCP
₲ 20.831
Retención IVA
₲ 162.740
Retención Renta
₲ 216.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.266.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.376.253.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas