Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003989
Monto de la Factura
₲ 245.094.980
Nro. Solicitud de Transferencia
101743
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.428.520
Retención DNCP
₲ 855.604
Retención IVA
₲ 6.684.409
Retención Renta
₲ 8.912.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SALUD SD
RUC
80131271-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-228655
Monto Contrato
₲ 56.377.841.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.616.257.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.473.010.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419853
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas