Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 1.203.333.335
Nro. Solicitud de Transferencia
189497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.506.668
Retención DNCP
₲ 4.200.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-230016
Monto Contrato
₲ 1.203.333.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.121.506.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.506.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421818
Nombre de la Licitación
Adquisición de servidores para la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas