Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 4.672.135
Nro. Solicitud de Transferencia
151369
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.358.507
Retención DNCP
₲ 16.310
Retención IVA
₲ 127.422
Retención Renta
₲ 169.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.450.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 969.450.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas