Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 1.013.191
Nro. Solicitud de Transferencia
106659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.179
Retención DNCP
₲ 3.537
Retención IVA
₲ 27.632
Retención Renta
₲ 36.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.500.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.500.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas