Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 21.886.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151427
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.417.599
Retención DNCP
₲ 76.404
Retención IVA
₲ 596.913
Retención Renta
₲ 795.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.401.702.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.702.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas