Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 21.295.920
Nro. Solicitud de Transferencia
40378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.866.383
Retención DNCP
₲ 74.342
Retención IVA
₲ 580.798
Retención Renta
₲ 774.397
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.682.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.682.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas