Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 1.472.112
Nro. Solicitud de Transferencia
206820
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.009
Retención DNCP
₲ 5.139
Retención IVA
₲ 40.149
Retención Renta
₲ 53.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.682.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.682.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas