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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 58.033.232
Nro. Solicitud de Transferencia
28248
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.137.619

Retención DNCP
₲ 202.589
Retención IVA
₲ 1.582.725
Retención Renta
₲ 2.110.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-236390
Monto Contrato
₲ 2.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.682.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.682.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426747
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cableado de datos (cableado estructurado)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas