Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000177
Monto de la Factura
₲ 398.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.317.188
Retención DNCP
₲ 1.390.810
Retención IVA
₲ 10.865.700
Retención Renta
₲ 14.487.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
58/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-237018
Monto Contrato
₲ 400.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.938.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.938.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421836
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y softwares para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas