Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009577
Monto de la Factura
₲ 1.796.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.117.636
Retención DNCP
₲ 6.334.982
Retención IVA
₲ 48.981.818
Retención Renta
₲ 48.981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-229276
Monto Contrato
₲ 1.796.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.117.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.117.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426222
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES -ACI DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios