Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010307
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222742
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.919.999
Retención DNCP
₲ 209.455
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-232938
Monto Contrato
₲ 1.914.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.975.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.194.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426398
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA CRITICA Y DE NETWORKING DE LA SET
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios