Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033764
Monto de la Factura
₲ 34.071.598
Nro. Solicitud de Transferencia
220676
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.298.077
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 290.494
Retención Renta
₲ 1.324.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-233899
Monto Contrato
₲ 2.955.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.014.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.014.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432620
Nombre de la Licitación
Pasajes para maestrías y doctorados en el exterior
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR "DON CARLOS ANTONIO LOPEZ"