Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164471
Monto de la Factura
₲ 9.581.330
Nro. Solicitud de Transferencia
187678
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.024.917
Retención DNCP
₲ 33.796
Retención IVA
₲ 261.309
Retención Renta
₲ 261.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-160868
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.521.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.396.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES - MARCA: NISSAN - GREAT WALL - VOLKSWAGEN - HYUNDAI - ISUZU - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia