Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 40.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.912.573
Retención DNCP
₲ 141.973
Retención IVA
₲ 1.097.727
Retención Renta
₲ 1.097.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159329
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.290.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.322.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia