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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 43.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184205
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.879.643

Retención DNCP
₲ 153.084
Retención IVA
₲ 1.183.637
Retención Renta
₲ 1.183.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159329
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.290.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.322.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia