Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514242
Monto de la Factura
₲ 796.028.978
Nro. Solicitud de Transferencia
180996
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.801.405
Retención DNCP
₲ 2.807.811
Retención IVA
₲ 21.709.881
Retención Renta
₲ 21.709.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-155722
Monto Contrato
₲ 8.049.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.995.580.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.513.391.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia