Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012226
Monto de la Factura
₲ 23.435.900
Nro. Solicitud de Transferencia
136788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.074.913
Retención DNCP
₲ 82.665
Retención IVA
₲ 639.161
Retención Renta
₲ 639.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159181
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.125.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.188.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - BASAMENTO Y TORRE SUR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia