Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012302
Monto de la Factura
₲ 22.396.400
Nro. Solicitud de Transferencia
155583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.095.780
Retención DNCP
₲ 78.998
Retención IVA
₲ 610.811
Retención Renta
₲ 610.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159181
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.125.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.188.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345498
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - BASAMENTO Y TORRE SUR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO - S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia