Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010499
Monto de la Factura
₲ 42.240.980
Nro. Solicitud de Transferencia
126021
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.170.403
Retención DNCP
₲ 150.532
Retención IVA
₲ 1.152.027
Retención Renta
₲ 768.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-154419
Monto Contrato
₲ 1.200.368.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.976.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.976.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329364
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia