Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 36.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.573.441
Retención DNCP
₲ 129.469
Retención IVA
₲ 1.001.045
Retención Renta
₲ 1.001.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-157041
Monto Contrato
₲ 394.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.290.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.285.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana