Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 106.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.196.828
Retención DNCP
₲ 379.217
Retención IVA
₲ 2.902.173
Retención Renta
₲ 1.934.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-157041
Monto Contrato
₲ 394.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.290.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.285.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342271
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2018 "Adquisición de tintas y tóners"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana