Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.657
Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-159328
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.475.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.342.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327631
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia