Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Monto de la Factura
₲ 14.951.520
Nro. Solicitud de Transferencia
139503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.083.244
Retención DNCP
₲ 52.738
Retención IVA
₲ 407.769
Retención Renta
₲ 407.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161094
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.124.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.579.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345021
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL- AD REFERENDUM- S.B.E
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia