Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000196
Monto de la Factura
₲ 13.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63122
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.914.333
Retención DNCP
₲ 48.394
Retención IVA
₲ 370.364
Retención Renta
₲ 246.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.291.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.645.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia