Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 10.655.194
Nro. Solicitud de Transferencia
137199
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.036.418
Retención DNCP
₲ 37.584
Retención IVA
₲ 290.596
Retención Renta
₲ 290.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.291.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.645.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia