Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000383
Monto de la Factura
₲ 133.154.026
Nro. Solicitud de Transferencia
167616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.421.407
Retención DNCP
₲ 469.671
Retención IVA
₲ 3.631.474
Retención Renta
₲ 3.631.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153167
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.291.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.832.645.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327561
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, ELECTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia