Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004451
Monto de la Factura
₲ 9.943.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.366.055
Retención DNCP
₲ 35.073
Retención IVA
₲ 271.186
Retención Renta
₲ 271.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-160218
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.989.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.783.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341315
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES ALTERNATIVOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia