Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047512
Monto de la Factura
₲ 9.877.205
Nro. Solicitud de Transferencia
125010
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.503.985
Retención DNCP
₲ 36.774
Retención IVA
₲ 148.824
Retención Renta
₲ 187.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-153408
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.931.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.820.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327677
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia