Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018491
Monto de la Factura
₲ 835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 831.964
Retención DNCP
₲ 3.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161315
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.440.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.968.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia