Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017081
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49831
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.571
Retención DNCP
₲ 17.883
Retención IVA
₲ 138.274
Retención Renta
₲ 138.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161315
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.440.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.968.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia