Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023399
Monto de la Factura
₲ 1.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.390.645
Retención DNCP
₲ 5.218
Retención IVA
₲ 39.137
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-13001-18-161315
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.440.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.968.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345048
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS, ESCANERES E IMPRESORAS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia