Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0201275
Monto de la Factura
₲ 93.793.546
Nro. Solicitud de Transferencia
40115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.497.441
Retención DNCP
₲ 327.425
Retención IVA
₲ 2.558.006
Retención Renta
₲ 3.410.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.822.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.234.822.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah