Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0139519
Monto de la Factura
₲ 10.631.456
Nro. Solicitud de Transferencia
73704
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.014.058
Retención DNCP
₲ 37.500
Retención IVA
₲ 289.949
Retención Renta
₲ 289.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.063.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.063.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah