Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0167402
Monto de la Factura
₲ 94.022.566
Nro. Solicitud de Transferencia
144565
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.711.088
Retención DNCP
₲ 328.224
Retención IVA
₲ 2.564.252
Retención Renta
₲ 3.419.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-247206
Monto Contrato
₲ 1.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.069.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.069.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442513
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - Servicio de Informes Comerciales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah