Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000040
Monto de la Factura
₲ 79.943.132
Nro. Solicitud de Transferencia
20809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.300.617
Retención DNCP
₲ 281.981
Retención IVA
₲ 2.180.267
Retención Renta
₲ 2.180.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.732.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.732.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah