Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 69.272.183
Nro. Solicitud de Transferencia
7326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.249.359
Retención DNCP
₲ 244.342
Retención IVA
₲ 1.889.241
Retención Renta
₲ 1.889.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.142.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.142.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah