Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000302
Monto de la Factura
₲ 95.295.050
Nro. Solicitud de Transferencia
128313
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.898.153
Retención DNCP
₲ 332.666
Retención IVA
₲ 2.598.956
Retención Renta
₲ 3.465.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.091.372.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.372.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah