Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 73.795.448
Nro. Solicitud de Transferencia
128317
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.841.761
Retención DNCP
₲ 257.613
Retención IVA
₲ 2.012.603
Retención Renta
₲ 2.683.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.091.372.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.372.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah