Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000338
Monto de la Factura
₲ 162.303.475
Nro. Solicitud de Transferencia
144560
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.408.485
Retención DNCP
₲ 566.587
Retención IVA
₲ 4.426.458
Retención Renta
₲ 5.901.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.091.372.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.091.372.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah