Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 88.020.110
Nro. Solicitud de Transferencia
59373
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.111.561
Retención DNCP
₲ 307.270
Retención IVA
₲ 2.400.548
Retención Renta
₲ 3.200.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
001/024
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-242493
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.640.324.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.640.324.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424604
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah