Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010614
Monto de la Factura
₲ 26.598.700
Nro. Solicitud de Transferencia
174212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.813.202
Retención DNCP
₲ 92.854
Retención IVA
₲ 725.419
Retención Renta
₲ 967.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12014-25-257662
Monto Contrato
₲ 265.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.879.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.879.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464546
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES, ALBERGUES Y EL EDIFICIO AYFRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer