Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011210
Monto de la Factura
₲ 3.130.869
Nro. Solicitud de Transferencia
107257
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.949.052
Retención DNCP
₲ 11.043
Retención IVA
₲ 85.387
Retención Renta
₲ 85.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190109
Monto Contrato
₲ 20.675.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.424.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.424.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)