Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000357
Monto de la Factura
₲ 24.760.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156631
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.322.591
Retención DNCP
₲ 87.337
Retención IVA
₲ 675.286
Retención Renta
₲ 675.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188719
Monto Contrato
₲ 412.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.263.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.263.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)