Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000762
Monto de la Factura
₲ 17.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.836.950
Retención DNCP
₲ 63.050
Retención IVA
₲ 487.500
Retención Renta
₲ 487.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
67/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188719
Monto Contrato
₲ 412.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.263.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.263.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370268
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS DE COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE CONSUMO 3 MESES -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)