Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007979
Monto de la Factura
₲ 732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.418
Retención DNCP
₲ 2.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188767
Monto Contrato
₲ 37.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.627.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.627.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)