Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004021
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37967
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.396
Retención DNCP
₲ 17.633
Retención IVA
₲ 13.634
Retención Renta
₲ 136.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-188767
Monto Contrato
₲ 37.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.627.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.627.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)